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固定資產(chǎn)卡片金額和資負債表中固定資產(chǎn)金額不一致，怎么辦
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您好，同學(xué)，你需要查清楚差異原因，然后再做調(diào)整。
2020 03/04 09:46
84785019 
2020 03/04 09:50
仙女老師，差異就是，我去年12月份把原材料做成固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在就想沖回，然后刪也刪不掉，然后就反結(jié)帳，把固定資產(chǎn)刪了，導(dǎo)致這個結(jié)果
曉宇老師 
2020 03/04 10:13
您沖回可以直接做調(diào)整分錄啊。
84785019
2020 03/04 10:29
對呀，我暈了，借，原材料，貸固定資產(chǎn)，但是還在計提折舊，怎么辦
曉宇老師
2020 03/04 11:06
您需要將固定資產(chǎn)卡片作廢，就不會計提了。
84785019
2020 03/04 11:07
仙女姐姐，運費不了阿，12月份有憑證，不允許作廢，咋辦啊，急死了
曉宇老師
2020 03/04 11:08
同學(xué)，您需要通過變動單處理。
84785019
2020 03/04 11:10
仙女姐姐，能具體一點嗎？我沒操作過變動單，我的是金蝶
曉宇老師
2020 03/04 11:24
您別著急，您現(xiàn)在金蝶軟件是不是所屬期在12月份?您先把之前錯誤的憑證作廢，還有折舊作廢，然后再刪除試一下！
84785019
2020 03/04 11:26
我這樣做后，報表就變了，然后去年我12月份提交了紙質(zhì)報表給稅務(wù)局，用于退稅，這樣有影響嗎？
84785019
2020 03/04 11:50
小姐姐，假如我不動12月份的，現(xiàn)在做借原材料貸固定資產(chǎn)。然后每個月做紅字計提折舊和系統(tǒng)里的正好相抵，這樣操作有問題嗎？2020-03-04 11:30
曉宇老師
2020 03/04 12:15
這樣也可以，不過麻煩在每月都需要沖銷。
84785019
2020 03/04 16:35
老師，制造業(yè)做賬，哪些可以作為成本阿？
曉宇老師
2020 03/04 19:56
直接人工、直接材料和制造費用。
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