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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)貨：款項(xiàng)已經(jīng)付了沒(méi)收到發(fā)票怎么做分錄，不想暫估入賬 銷售：當(dāng)月開(kāi)票給對(duì)方，沒(méi)收到款，怎么做分錄。 麻煩老師寫(xiě)一下分錄 這月和下月的
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1.借應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款貸銀行
2.借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存
2020 03/04 10:07
84784963 
2020 03/04 10:16
還有下月的 麻煩也詳細(xì)寫(xiě)出分錄 老師
樸老師 
2020 03/04 10:19
1.借庫(kù)存商品借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)收/預(yù)付
2.借銀行貸應(yīng)收
84784963
2020 03/04 10:30
只要是銷售都要做主營(yíng)成本這個(gè)分錄嗎
樸老師
2020 03/04 10:35
嗯，是的，都有成本的
84784963
2020 03/04 10:38
謝謝老師。那我再問(wèn)下：1.銷售貨物當(dāng)月收到款了，但沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票。2進(jìn)貨：當(dāng)月收到票了，但是沒(méi)給對(duì)方付款。 這月和下月的分錄。
樸老師
2020 03/04 10:44
1.可以先做借銀行貸應(yīng)付賬，這樣，發(fā)出的貨物單獨(dú)記一下就行
次月開(kāi)了發(fā)票做借應(yīng)付貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2.借庫(kù)存商品借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
次月付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款
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