問(wèn)題已解決

去年的采購(gòu)成本沒(méi)有結(jié)賬沒(méi)收到發(fā)票 暫估入賬 分錄怎么做 今年 收到發(fā)票沖掉 分錄怎么做

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/19 20:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)去年采購(gòu)的貨物什么時(shí)候出售的
2022 03/19 20:38
84785003
2022 03/19 20:48
去年采購(gòu)?fù)昃统鍪哿?/div>
bamboo老師
2022 03/19 20:49
借：庫(kù)存商品 不含稅金額 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 收到發(fā)票后 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
84785003
2022 03/19 20:58
你好這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 沖的去年的嗎
bamboo老師
2022 03/19 20:59
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 不是您今年收到發(fā)票了嗎
84785003
2022 03/19 21:04
是小規(guī)模 的 那去年的的暫估入賬 轉(zhuǎn)到今年了嗎 成本票 也是今年的是嗎
84785003
2022 03/19 21:05
我剛才說(shuō) 的進(jìn)項(xiàng)稅說(shuō)錯(cuò)了
bamboo老師
2022 03/19 21:05
去年的暫估入賬 去年暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了 今年收到發(fā)票暫估沖銷(xiāo)一下就好了
84785003
2022 03/19 21:06
那去年的 銷(xiāo)售的 成本票不就沒(méi)有了嗎
bamboo老師
2022 03/19 21:07
去年是暫估的 不需要發(fā)票啊 如果有發(fā)票 那還暫估干啥呢
84785003
2022 03/19 21:07
小白什么也不懂 別人說(shuō)什么嗎 我也一聽(tīng) 不明白的我也不好意思問(wèn) 就拿到這上面問(wèn)
bamboo老師
2022 03/19 21:07
沒(méi)事的 暫估的時(shí)候不需要發(fā)票 匯算清繳前取得發(fā)票了 就可以算去年的成本 稅前扣除
84785003
2022 03/19 21:10
明白了 謝謝老師
bamboo老師
2022 03/19 21:11
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
84785003
2022 03/19 21:11
主要是跨年了 我就想問(wèn)問(wèn)是不是也可以
bamboo老師
2022 03/19 21:15
跨年了 也可以的哈
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