問(wèn)題已解決

1.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工實(shí)木地板800平方米，發(fā)出原材料的實(shí)際成本共50000 元，每平方米的加工費(fèi)為16米，每平方米代墊輔料2.25元，乙企業(yè)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。要求:計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工甲類(lèi)卷煙20萬(wàn)條，已知甲企業(yè)提供原料煙葉3000萬(wàn)元,乙企業(yè)開(kāi)具防偽稅控的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明加工費(fèi)25萬(wàn)元。乙企業(yè)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。要求:請(qǐng)計(jì)算乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/04 15:23
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1.（50000加800*16加800*2.25）/（1-消費(fèi)稅率）*消費(fèi)稅率 2.（3000加25）/（1-消費(fèi)稅率）*消費(fèi)稅率
2020 03/04 15:36
84784966
2020 03/04 15:37
卷煙不用搞復(fù)合？
84784966
2020 03/04 15:37
啊，我知道啦
84784966
2020 03/04 15:38
原材料
陳詩(shī)晗老師
2020 03/04 15:39
你這是煙葉 ，不是卷煙。
84784966
2020 03/04 15:40
好的好的，謝謝
84784966
2020 03/04 15:43
那個(gè)加工費(fèi)含稅吧
陳詩(shī)晗老師
2020 03/04 15:47
不含稅金額計(jì)算，我這里默認(rèn)為不含稅處理了
84784966
2020 03/04 15:47
那那個(gè)煙葉的那個(gè)稅率是按照批發(fā)環(huán)節(jié)的稅還是煙絲？
84784966
2020 03/04 15:48
消費(fèi)稅稅率
陳詩(shī)晗老師
2020 03/04 15:49
煙葉稅，委托加工環(huán)節(jié)稅率計(jì)算
84784966
2020 03/04 15:59
好的
陳詩(shī)晗老師
2020 03/04 16:00
祝同學(xué)你學(xué)習(xí)愉快。
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