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問題已解決
老師，我們1月份開了一筆物業(yè)費入賬了，現(xiàn)在業(yè)主說開錯了退回重新開怎么入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，直接紅沖然后重新開，直接就是先做紅字分錄再按照開的新發(fā)票做藍字分錄
2020 03/04 15:34
84785010 
2020 03/04 15:44
做紅沖時附什么原始單據(jù)
84785010
2020 03/04 15:45
紅沖會計分錄怎么寫
樸老師 
2020 03/04 15:48
你好，可以附退貨單的
84785010
2020 03/04 16:03
那退回來的發(fā)票怎么處理
84785010
2020 03/04 16:03
沒有退貨單只有退回來的發(fā)票附什么原始單據(jù)
樸老師
2020 03/04 16:04
單獨保存就可以了
84785010
2020 03/04 16:05
那入賬時直接做銷售退回沒有附單據(jù)也可以吧
樸老師
2020 03/04 16:11
可以的，這個沒事的
84785010
2020 03/04 16:11
謝謝
樸老師
2020 03/04 16:22
滿意請給五星好評，謝謝
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