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老師,去年12月份開的發(fā)票,沒入賬,對方說開錯了,今年1月份重新開的正確的,怎么做分錄了?
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速問速答去年的票開錯,今年需要紅字發(fā)票沖回,按照1月份正確的發(fā)票確認的收入要記入以前年度損益調(diào)整
2022 02/10 10:45
84785040
2022 02/10 11:05
老師,我們正常入賬是借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款。結(jié)轉(zhuǎn)總公司開票是借:其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)收賬款。紅字沖回,按正確的做怎么做?
小默老師
2022 02/10 11:10
我不太明白你為什么要借貸方掛兩個往來?
小默老師
2022 02/10 11:10
去年沒入賬,不是沒有分錄嗎?
84785040
2022 02/10 11:11
因為我們給對方開的專票是由總公司給開的,我們留的復(fù)印件做賬
84785040
2022 02/10 11:13
像我們這種情況是不是紅字沖回就可以了,用不用記入以前年度損益調(diào)整
小默老師
2022 02/10 11:14
如果沒有明確是去年的業(yè)務(wù),可以直接記入今年的收入
84785040
2022 02/10 11:18
是去年的業(yè)務(wù)
小默老師
2022 02/10 11:19
還還是應(yīng)該記入以前年度損益調(diào)整
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