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用友u8 總賬余額表的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊跟資產(chǎn)板塊的折舊數(shù)不一樣。余額表的折舊數(shù)還少。這是怎么回事呢
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那你查一查是什么時(shí)候開始對不上的，是不是有那個(gè)月固定資產(chǎn)模塊折舊了而總賬沒有做憑證呢
2020 03/04 16:22
84784959 
2020 03/04 16:30
那我要是在變動(dòng)單做了折舊變動(dòng)，也審核了，這個(gè)會有影響嗎
馬老師 
2020 03/04 16:43
這個(gè)不影響 你這是前期做錯(cuò)本次更正 沒事的
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