問(wèn)題已解決

增值稅普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，需重新開(kāi)，但已經(jīng)跨月了，怎么處理？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/05 21:37
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
跨越的話，你只能夠沖模開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020 03/05 21:37
84784985
2020 03/05 21:37
不是紅字重回嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 21:38
跨月的話，你只能夠沖紅，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784985
2020 03/05 21:45
那上月的帳是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 那么本月沖紅后是要做兩筆相反的帳 然后根據(jù)新開(kāi)的票，再重新記賬嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 21:48
是的是的就是這個(gè)意思，就相當(dāng)于重新來(lái)過(guò)，你之前這個(gè)發(fā)票給錯(cuò)了。
84784985
2020 03/05 21:50
那老師，我的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的是對(duì)的吧？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/05 21:56
你首先是把上一個(gè)月的這個(gè)分錄用一個(gè)負(fù)數(shù)給他沖掉，然后在做正常的分錄。
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