問(wèn)題已解決

老師 一般納稅人1月份開(kāi)了普票 也開(kāi)了專(zhuān)票 這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么算？普票的應(yīng)該怎么算？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/06 15:39
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雷蕾老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà)，不管普票和專(zhuān)票都是一樣的，就按發(fā)票上列的稅額來(lái)就可以了。只不過(guò)對(duì)方拿到普票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)而已，對(duì)于你而言是一樣交稅的哈。
2020 03/06 15:52
84785038
2020 03/06 15:53
好的 明白 謝謝
雷蕾老師
2020 03/06 15:55
不客氣哈，祝您工作愉快！
84785038
2020 03/06 16:10
老師 還有一個(gè)問(wèn)題 增值稅和記提的附加稅期末是不是應(yīng)該沒(méi)有余額？
雷蕾老師
2020 03/06 16:17
營(yíng)業(yè)稅金及附加科目期末沒(méi)有余額，但是應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額是很正常的。
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