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問題已解決
庫布商品不夠，但票已開出，并發(fā)貨，且進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月已回來，我忘記抵扣，導(dǎo)致進(jìn)銷存庫存變負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么做平賬
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這個暫估入庫處理，就是先按照發(fā)票的不含稅金額進(jìn)行暫估入庫處理，至于下月驗(yàn)票時，做進(jìn)項(xiàng)稅，沖銷暫估分錄，按發(fā)票入賬。
2020 03/09 11:10
84785010 
2020 03/09 11:20
那我的進(jìn)銷存明細(xì)入庫那塊是不是也按平常一樣入進(jìn)去？
84785010
2020 03/09 11:20
分錄是怎樣做的？要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
江老師 
2020 03/09 11:23
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
84785010
2020 03/09 11:27
這個是下月認(rèn)證抵扣時的分錄阿，前面兩個分錄怎么做
84785010
2020 03/09 11:28
暫估的成本需不需要結(jié)轉(zhuǎn)阿，
江老師
2020 03/09 11:30
這個是沒有認(rèn)證發(fā)票的分錄，下月認(rèn)證后的分錄是：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
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