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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年出售固定資產(chǎn)收益漏記營業(yè)收入，已經(jīng)年結(jié)，如何做賬務(wù)調(diào)整
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現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理還有貸方余額？
2020 03/09 17:30
84785031 
2020 03/09 17:31
沒有余額
郭老師 
2020 03/09 17:32
沒有余額，不需要轉(zhuǎn)。
84785031
2020 03/09 17:34
但是我收入不對啊，在銀行收款的時(shí)候，不含稅的稅額我直接計(jì)入了固定資產(chǎn)清理，導(dǎo)致我報(bào)表的營業(yè)收入和增值稅報(bào)表的營業(yè)收入對不上
郭老師
2020 03/09 17:37
借固定資產(chǎn)清理，貸銷項(xiàng)
借以前年度損益調(diào)整貸固定資產(chǎn)清理
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
84785031
2020 03/09 17:40
第一個(gè)貸銷項(xiàng)？不是很理解
郭老師
2020 03/09 17:41
少做了銷項(xiàng)
沒有價(jià)稅分開
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