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請問應(yīng)付賬款借方余額在填期初數(shù)時是應(yīng)填負(fù)數(shù)嗎？您看圖片這樣錄對嗎？
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同學(xué)，你好，可以這么錄的
2020 03/10 11:12
84784966 
2020 03/10 11:19
錄人預(yù)付賬款借方對嗎？
小葉老師 
2020 03/10 11:24
看你們公司平時是用哪個核算，如果平時只放在應(yīng)付賬款，可以用負(fù)數(shù)表示，如果平時只用預(yù)付，可以放在預(yù)付賬款借方
84784966
2020 03/10 15:09
請問新建賬是按科目明細(xì)賬的本年累計余額填嗎？怎么按賬簿上的余額錄入后和資產(chǎn)負(fù)債表上的期末數(shù)不一致？
小葉老師
2020 03/10 15:11
你用的是軟件還是手工？軟件的話，把去年的科目余額表導(dǎo)出最明細(xì)項，根據(jù)科目余額表填
84784966
2020 03/10 15:22
上任只留下科目明細(xì)賬，電腦又講壞了，（公司剛轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)在的老板
小葉老師
2020 03/10 15:25
哦，是EXCEL表？先把明細(xì)賬按照資產(chǎn)科目、負(fù)債科目、所有者權(quán)益科目 匯總起來，比如銀行、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款總共多少金額，先看下平不平
84784966
2020 03/10 15:29
現(xiàn)在剛按明細(xì)賬錄了往來賬（錄入的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬己核對一致）但怎么和12月的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致呢？
小葉老師
2020 03/10 15:36
資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)是不是做了重分類，比如應(yīng)收的貸方放到預(yù)收去了
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