問(wèn)題已解決

老師17年的時(shí)候錯(cuò)把未交增值稅當(dāng)成營(yíng)業(yè)收入填入了，現(xiàn)在該怎么改？改了會(huì)不會(huì)影響其他的利潤(rùn)表的

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/11 16:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)之前那個(gè)企業(yè)所得稅多交嗎，這個(gè)賬上改這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 你之前貸方做啥？
2020 03/11 16:32
maize老師
2020 03/11 16:34
你之前借方做借應(yīng)收賬款嗎那現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785042
2020 03/11 16:38
我查到是17年有筆內(nèi)賬100萬(wàn)的是 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸未交增值稅 。不可能哇，應(yīng)該是營(yíng)業(yè)收入來(lái)的，被入錯(cuò)了，現(xiàn)在改的話(huà)回來(lái)的話(huà)，今年的利潤(rùn)就多了一百萬(wàn)出來(lái)，這要啥子好？
maize老師
2020 03/11 16:42
內(nèi)賬？?jī)?nèi)賬這個(gè)可以直接反結(jié)賬去修改，這個(gè)會(huì)影響2018年，2019 年未分配利潤(rùn)年初數(shù)
84785042
2020 03/12 10:12
不能反正的話(huà)，怎么修改未分配利潤(rùn)分錄
maize老師
2020 03/12 10:19
那就做借未交增值稅 貸未分配利潤(rùn)，
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