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問題已解決
請問老師供應商給我開票多開了，賬上的應付貨款比實際要多，如何沖減啊，多開票的部分是不需要支付的款項，發(fā)票也沒退回給供應商，比如我應付貨款13，對方開票了15，我已經(jīng)接受了，那收到這個票，這個賬務(wù)應該如何做啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：原材料等15
貸：應付賬款 13
貸：營業(yè)外收入 2 （相當于白得的）
2020 03/15 10:45
84784972 
2020 03/15 10:49
直接把多開的票，記營業(yè)外收入，就可以了么？不需要考慮稅金的問題么？
立紅老師 
2020 03/15 11:00
你好，不需要考慮稅的問題 ，是可以抵扣的。將差額計入營業(yè)外收入就可以。
84784972
2020 03/15 12:08
好的 謝謝老師
立紅老師
2020 03/15 12:56
不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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