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問(wèn)題已解決
我想咨詢下我是農(nóng)業(yè)公司然后我的土地租金費(fèi)用 是按年支付的 比如今年付了一年的租金200000 是收的收據(jù) 有2個(gè)問(wèn)題第一是我沒(méi)有分?jǐn)傎M(fèi)用我是做到了管理費(fèi)用里面沒(méi)有每月分?jǐn)?可以嗎 ？第二 我這部分費(fèi)用由于沒(méi)有發(fā)票就要做匯算清繳調(diào)增 但是我本身就是免稅企業(yè) 是不是調(diào)增做到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)其他 同時(shí)我的不征稅收入也要增加這部分200000？
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你好，1，要按月分?jǐn)偅?要做調(diào)整，就是你說(shuō)的這張表，收入不用增加
2020 03/15 11:49
84784990 
2020 03/15 11:53
但是我已經(jīng)一次性做到管理費(fèi)用了 那需要調(diào)整每月的報(bào)表來(lái)分?jǐn)傋饨?但是本身這個(gè)租金就是收據(jù)
84784990
2020 03/15 12:00
在問(wèn)下老師 比如我納稅調(diào)整那個(gè)表 上面不是賬載金額 稅收金額 我是都填 賬載200000 稅收0 調(diào)增200000 那我這個(gè)調(diào)增了 到時(shí)候提交的時(shí)候是利潤(rùn)會(huì)增加200000？
徐阿富老師 
2020 03/15 12:04
你好，是的，不過(guò)你不用調(diào)20萬(wàn)，只要調(diào)明后年的租金就好
84784990
2020 03/15 12:25
老師我不明白你回答的是我的第二個(gè)問(wèn)題 還是第三個(gè)？
徐阿富老師
2020 03/15 12:36
你好，第一個(gè)問(wèn)題很明確要按月分?jǐn)偟?，那么到第二個(gè)問(wèn)題需要調(diào)增，但是調(diào)增的只是今年多分?jǐn)偟牟糠?，而不是全?0萬(wàn)都調(diào)增
徐阿富老師
2020 03/15 12:37
哦，不對(duì)，沒(méi)有發(fā)票要全部調(diào)增的
84784990
2020 03/15 13:02
就是我最后納稅調(diào)整還是20w一起調(diào)增 還有就是我今年沒(méi)有分?jǐn)?我先記入費(fèi)用 以后年度的租金我在分?jǐn)偪梢詥?反正最后分?jǐn)偨痤~ 記入管理費(fèi)用也是20w 對(duì)吧
分?jǐn)偸潜热缃衲曜饨?0w 分?jǐn)偟?2月 一個(gè)月1.6記入管理費(fèi)用嗎
徐阿富老師
2020 03/15 13:04
你好是的，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思
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