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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月份的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣2月份未交的銷項(xiàng)稅嗎
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你好，3月份的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣2月份未交的銷項(xiàng)稅
需要在2月份之前的進(jìn)項(xiàng)稅才可以抵扣2月份的銷項(xiàng)稅額的
2020 03/15 15:19
84784977 
2020 03/15 15:22
我們2月份的時(shí)候開了兩百多萬(wàn)的發(fā)票，但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，我們申報(bào)報(bào)表了還沒(méi)有交稅，3月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)稅得時(shí)候把2月份的抵扣掉，這個(gè)不可以嗎
鄒老師 
2020 03/15 15:23
你好，如果想抵扣2月份的銷項(xiàng)稅額，需要在3.15日申報(bào)日期之前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以用來(lái)抵扣2月份的銷項(xiàng)稅額的
84784977
2020 03/15 15:26
我們是3.6拿到的發(fā)票，到4月報(bào)3月份的時(shí)候抵扣掉
鄒老師
2020 03/15 15:27
你好，到4月報(bào)3月份的時(shí)候抵扣掉，說(shuō)明是在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候抵扣，而不是抵扣2月份的銷項(xiàng)稅額
84784977
2020 03/15 15:28
2月份的銷項(xiàng)稅還沒(méi)有交，申報(bào)3月份的時(shí)候可不可以把2月份這筆抵掉
鄒老師
2020 03/15 15:30
你好，不可以的，應(yīng)當(dāng)先繳納2月份的應(yīng)納稅額，然后用3月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣3月份的銷項(xiàng)稅額才是
而不是用3月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣2月份應(yīng)交未交的增值稅的
84784977
2020 03/15 15:31
那稅務(wù)局的怎么說(shuō)可以呀，說(shuō)是留存抵扣，不過(guò)需要交滯納金
鄒老師
2020 03/15 15:32
你好，可以用之前月份的留抵稅額抵扣之后月份的應(yīng)納稅額
而不可以用之后月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣之前月份的應(yīng)納稅額的
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