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問(wèn)題已解決
想咨詢(xún)一下， 小規(guī)模物業(yè)公司收的水費(fèi)，差額計(jì)稅的話，差額是負(fù)數(shù)會(huì)計(jì)科目如何寫(xiě)？
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你好，成本大于收入的嗎
2020 03/15 17:50
84784966 
2020 03/15 17:52
是的，成本大于收入了，不用交增值稅那我會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做呀
郭老師 
2020 03/15 17:53
不合理了
怎么賠錢(qián) 你們頂多0利潤(rùn)
是不是自己用的也做了成本
84784966
2020 03/15 17:54
不是，是物業(yè)公司收的水費(fèi)，它就是有差額，收到的費(fèi)用票金額大于了我當(dāng)月收的水費(fèi)金額
84784966
2020 03/15 17:56
開(kāi)進(jìn)來(lái)的水費(fèi)發(fā)票，就是一個(gè)金額，沒(méi)有分開(kāi)具體的哪個(gè)用戶(hù)什么的
郭老師
2020 03/15 17:56
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存
84784966
2020 03/15 18:04
我也是這樣做的，但是這樣不是就抵減了當(dāng)月的增值稅？按道理這種情況是不交增值稅，但是這樣做就成了抵減了增值稅，沒(méi)有影響嗎？
郭老師
2020 03/15 18:18
差額計(jì)稅的
本來(lái)就可以收入-成本繳納增值稅
84784966
2020 03/15 18:23
它還有其他正常收入，物業(yè)費(fèi)什么的
郭老師
2020 03/15 18:24
其他的不差額的
不能抵扣的
84784966
2020 03/15 18:26
對(duì)啊，所以我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀？嗚嗚嗚
84784966
2020 03/15 18:29
有什么更好的建議嗎？當(dāng)它季度成本大于收入時(shí)，我能把成本的稅款寫(xiě)成跟水費(fèi)的增值稅一樣嗎？這樣水費(fèi)那部分的稅金就是0
郭老師
2020 03/15 18:30
單獨(dú)做
其他的不影響的
上面分錄不是嗎
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額以后抵扣
84784966
2020 03/15 18:33
就是把它放在應(yīng)交增值稅科目里面，正常收入的放在未交增值稅里面，是吧？
84784966
2020 03/15 18:34
這個(gè)余額就在本年內(nèi)可以抵扣，跨年就不能抵扣了，是吧
郭老師
2020 03/15 18:38
你們用不到其他科目
只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借方余額表示多交的
郭老師
2020 03/15 18:38
一直都可以抵扣的，
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