問(wèn)題已解決

公司19年12月賬上有8萬(wàn)的暫估費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)管理局要查賬，怎樣避免補(bǔ)稅

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/16 16:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在把發(fā)票開(kāi)回來(lái)。
2020 03/16 16:41
84784973
2020 03/16 16:47
現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)就可以不補(bǔ)稅嗎？我們公司這查出18年有張四萬(wàn)的虛開(kāi)發(fā)票，所以可能要補(bǔ)稅，我想確定怎么避免8萬(wàn)暫估不交稅
郭老師
2020 03/16 16:49
你好，這個(gè)月收到發(fā)票就可以，不用補(bǔ)。
84784973
2020 03/16 16:49
可以說(shuō)下原因嗎？
郭老師
2020 03/16 16:52
只要匯算清繳發(fā)票到了就可以稅前扣除
84784973
2020 03/16 16:59
19年12月暫估8萬(wàn)，相當(dāng)于3季度盈利8萬(wàn)，那1月報(bào)季度所得稅就應(yīng)該要交所得稅?。?/div>
84784973
2020 03/16 17:01
如果1季度沒(méi)有交這筆所得稅算不算偷稅漏稅？
郭老師
2020 03/16 17:01
你不是暫估了嗎？暫估了還盈利嗎？
84784973
2020 03/16 17:02
我的意思不作為暫估，當(dāng)做盈利8萬(wàn)
郭老師
2020 03/16 17:02
這不現(xiàn)在讓你找發(fā)票嗎？證明你們有實(shí)際這個(gè)業(yè)務(wù)啊。
郭老師
2020 03/16 17:02
如果不找，不就得補(bǔ)稅嗎？
郭老師
2020 03/16 17:03
現(xiàn)在告訴你的是挽救的方法。
84784973
2020 03/16 17:06
對(duì)方公司1月已經(jīng)開(kāi)了30萬(wàn)給我們，那么就算稅務(wù)局這次查18年19年的賬我也不需要補(bǔ)這8萬(wàn)的稅是嗎
郭老師
2020 03/16 17:08
是的 不需要的，
84784973
2020 03/16 21:56
你好老師，請(qǐng)問(wèn)18年有幾張成本票是虛開(kāi)的，稅務(wù)局也讓補(bǔ)稅了，我想問(wèn)下賬務(wù)需要調(diào)整不
84784973
2020 03/16 22:01
貸方掛的其他應(yīng)付款， 需要調(diào)賬不
郭老師
2020 03/16 22:11
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎 已經(jīng)繳納了是嗎
84784973
2020 03/16 22:12
對(duì)沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，19查出來(lái)有問(wèn)題并補(bǔ)稅了
84784973
2020 03/16 22:13
賬務(wù)上應(yīng)怎么處理？是不是應(yīng)該把其他應(yīng)付款調(diào)低
郭老師
2020 03/16 22:21
對(duì)的 紅沖 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
84784973
2020 03/16 22:24
如果沒(méi)有以前年度損盈調(diào)整這個(gè)科目呢
郭老師
2020 03/16 22:35
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配
84784973
2020 03/16 22:37
84784973
2020 03/16 22:37
這是補(bǔ)稅的分錄
84784973
2020 03/16 22:39
你的意思是其他應(yīng)付款也需要這樣處理是嗎
郭老師
2020 03/16 22:45
是的 需要的 紅沖就可以 本來(lái)就是虛增的
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