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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度會(huì)計(jì)賬上余額與銀行賬戶余額對(duì)不上，會(huì)計(jì)賬上多了錢，已經(jīng)超出銀行打印回單年限了怎么辦
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您好，那這么久你們公司的銀行明細(xì)賬和銀行余額一直都對(duì)不上嗎？做銀行余額調(diào)節(jié)表把，差額先做到這個(gè)月，先把余額調(diào)對(duì)，最好是可以查下銀行明細(xì)，差額是在哪里，如果實(shí)在年限太久對(duì)不出來(lái)了，只能先掛個(gè)費(fèi)用，到時(shí)候所得稅的時(shí)候納稅調(diào)增。
2020 03/16 22:07
84785027 
2020 03/16 22:10
老師，余額調(diào)節(jié)表做好了怎么入賬了，如果銀行查出明細(xì)，但是沒(méi)有回單，那做賬的時(shí)候以什么為原始單據(jù)呢 就是這個(gè)具體操作流程不懂
84785027
2020 03/16 22:12
公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)一直都是零申報(bào) 只有一些費(fèi)用支出
縈縈老師 
2020 03/16 22:19
您好，就是因?yàn)槟F(xiàn)在不能打印回單了，也沒(méi)有其他的憑證，但是我們要保證之后的賬務(wù)處理銀行余額是對(duì)的，所以先調(diào)個(gè)銀行余額表做原始憑證，如果找不到費(fèi)用，先掛一個(gè)費(fèi)用，但是所得稅的時(shí)候，要納稅調(diào)整。如果您不這樣做，您以后的銀行余額一直都是錯(cuò)的。
84785027
2020 03/16 22:23
這樣啊，那掛費(fèi)用會(huì)計(jì)科目怎么寫呢 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎
縈縈老師
2020 03/16 22:32
您好，您可以管個(gè)管理費(fèi)用-其他（或其他您覺(jué)得好記住的科目），方便您記住，這里面的費(fèi)用到時(shí)候需要納稅調(diào)增的。
84785027
2020 03/16 22:36
好的 謝謝 那企業(yè)交所得稅的時(shí)候再納稅調(diào)增對(duì)嗎 調(diào)整的會(huì)計(jì)科目要怎么寫
縈縈老師
2020 03/16 22:41
您好，不需要寫會(huì)計(jì)科目，只需要所得稅匯算的時(shí)候，把數(shù)字填到調(diào)整表里面就可以了。
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