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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)折舊已滿后，做清理，需要附上什么原始憑證，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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情況說(shuō)明 折舊明細(xì)表
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
減值準(zhǔn)備
貸固定資產(chǎn)
發(fā)生的清理費(fèi)用
借固定資產(chǎn)清理
貸銀行存款
然后把固定資產(chǎn)清理計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出
2020 03/18 10:25
84784957 
2020 03/18 11:34
是報(bào)廢，沒(méi)有說(shuō)所得，也是要通個(gè)固定資產(chǎn)清理科目嗎？
馬老師 
2020 03/18 11:35
是的 不管是處置還是報(bào)廢都要轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理
84784957
2020 03/18 11:37
損失的凈殘值計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出，對(duì)嗎？ 需要設(shè)二級(jí)科目？ 營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入一直都是一級(jí)的
馬老師
2020 03/18 11:39
也不是凈殘值 是你固定資產(chǎn)清理科目在借方最后轉(zhuǎn)入到貸方的金額 需要設(shè)置 二級(jí)科目的
84784957
2020 03/18 11:41
如果設(shè)置了二級(jí)科目，之前的所以憑證都會(huì)改成第一個(gè)二級(jí)科目了。這個(gè)問(wèn)題怎么辦？
馬老師
2020 03/18 11:44
那你們就不要設(shè)置了 畢竟這個(gè)是偶爾一次的 一般這些耳機(jī)科目都是系統(tǒng)自己就本身有的
84784957
2020 03/18 11:47
老師請(qǐng)問(wèn)如果設(shè)二級(jí)是那個(gè)明細(xì)呢？
馬老師
2020 03/18 11:54
這個(gè)你在沒(méi)有其他辦法 只能是新建一個(gè)二級(jí)可以是以前支出歸集 就把以前的全部放到這個(gè)里面
然后在就新建新的二級(jí) 把這次發(fā)生的計(jì)到新的2級(jí)科目里
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