問(wèn)題已解決

老師，我們公司是商貿(mào)型企業(yè)，同時(shí)內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)，快遞樣品給客戶(hù)，樣品免費(fèi)，這個(gè)樣品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接做銷(xiāo)售費(fèi)用，是嗎？那么這個(gè)樣品的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？還是全額計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/22 06:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你購(gòu)入直接做了銷(xiāo)售的嗎
2020 03/22 08:03
84784947
2020 03/22 08:37
還沒(méi)有做，我是出口會(huì)計(jì)新手，請(qǐng)老師指教。謝謝
郭老師
2020 03/22 08:42
借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存 借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存商品，銷(xiāo)項(xiàng)
84784947
2020 03/22 08:45
這里的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)是一樣的，直接對(duì)沖，是嗎？
84784947
2020 03/22 08:47
這張專(zhuān)票做不抵扣勾選，是嗎？
郭老師
2020 03/22 08:51
專(zhuān)票需要勾選 允許抵扣 銷(xiāo)項(xiàng)=售價(jià)*稅率 進(jìn)項(xiàng)看發(fā)票稅額
84784947
2020 03/22 08:53
這個(gè)不是免費(fèi)的嗎？沒(méi)有售價(jià)，還要開(kāi)票？
郭老師
2020 03/22 08:57
外購(gòu)或者資產(chǎn)的 贈(zèng)送給客戶(hù)需要視同銷(xiāo)售的 可以不開(kāi)發(fā)票
84784947
2020 03/22 09:45
那申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)在無(wú)票收入，是嗎？
郭老師
2020 03/22 09:57
對(duì)的 無(wú)票收入的
84784947
2020 03/22 10:01
申報(bào)的時(shí)候做收入，賬務(wù)處理上計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用，這樣的話(huà)申報(bào)系統(tǒng)里的收入和帳上的收入就不一致了啊，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎？
郭老師
2020 03/22 10:06
沒(méi)有關(guān)系 增值稅上需要視同銷(xiāo)售的
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