問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，題中，會(huì)計(jì)口徑和稅務(wù)口徑確認(rèn)的可抵扣費(fèi)用分別為多少？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/22 21:45
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縈縈老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，針對(duì)于無(wú)形資產(chǎn)部分 會(huì)計(jì)上的計(jì)稅基礎(chǔ)是按300； 稅法上的計(jì)稅基礎(chǔ)是按300*1.75=525 年末，會(huì)計(jì)300/5*4.5=270 稅法300/5*4.5*1.75=472.5 費(fèi)用部分100*1.75=175
2020 03/22 21:50
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