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老師，你好，我去年12月底的時候沒有計提稅金，今年年初的時候做了以前年度調(diào)整，那所得稅匯算清繳的時候怎么報，是按去年12月底的報表還是增加計提的稅金數(shù)
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按去年12月底的報表 你想?yún)⑴c匯算清繳，需要反結(jié)賬做12月賬上才可以
2020 03/23 08:57
84784994 
2020 03/23 09:03
好的，那我今年季報報財報期初怎么填，我們自己的系統(tǒng)要更改上期期初數(shù)才能平，那我是按12月的報表還是20年手動調(diào)的數(shù)字呢
maize老師 
2020 03/23 09:07
需要反結(jié)賬做12月，之后改年初數(shù)，還需要問下你稅局那邊，是不是年報和季報可以不一樣，不行，那就需要改之前季報，才可以，
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