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問題已解決
老師我作了進項稅額轉(zhuǎn)出，期末留底稅額是不是我可以抵扣的稅額
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你好，是的，是以后期間可以的抵扣的稅額
2020 03/23 11:31
84785043 
2020 03/23 11:35
還有個問題，老師我金蝶的賬套上的進項稅額金額是1737.99，其中有張進項稅額的發(fā)票發(fā)票勾選時沒有，賬務(wù)上我做了進項，后期我在賬務(wù)上也做了進項稅額人轉(zhuǎn)出21.39
84785043
2020 03/23 11:36
84785043
2020 03/23 11:39
1737.99減去21.39.=1716.6跟報稅系統(tǒng)的可抵扣進項對的上，這樣處理有沒有問題
立紅老師 
2020 03/23 11:44
你好，可以，是沒有問題 的。
84785043
2020 03/23 11:49
好的謝謝老師
立紅老師
2020 03/23 11:51
不客氣的，祝您學習愉快，滿意請給老師一個好評
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