問題已解決

老師,上期期末留底稅額是2559.74元,后面又顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2559.74元,是不是說,上期末留底的進(jìn)項(xiàng)稅額不符合必須要轉(zhuǎn)出

84785017| 提問時(shí)間:2022 05/19 17:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您 好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)嗎
2022 05/19 17:32
84785017
2022 05/19 17:32
是的,是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的
bamboo老師
2022 05/19 17:34
是不是上個(gè)月留抵退稅您沒有申請 現(xiàn)在稅務(wù)強(qiáng)制性進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
84785017
2022 05/19 17:34
是的,沒有申請
84785017
2022 05/19 17:34
那現(xiàn)在要怎么處理
bamboo老師
2022 05/19 17:35
那就只好做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)您也不好刪除啊
84785017
2022 05/19 17:36
那我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理后面還能持續(xù)抵扣么,
84785017
2022 05/19 17:36
留底退稅不是自愿申請的么
bamboo老師
2022 05/19 17:38
做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理后面不能持續(xù)抵扣 留底退稅有的地區(qū)是強(qiáng)制的?
84785017
2022 05/19 17:39
唉,好的,謝謝
84785017
2022 05/19 17:39
是不是我在做3月份賬的時(shí)候就做一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄就行了
bamboo老師
2022 05/19 17:45
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84785017
2022 05/19 17:46
是不是我在做3月份賬的時(shí)候就做一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄就行了
84785017
2022 05/19 17:46
是不是我在做3月份賬的時(shí)候就做一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄就行了
bamboo老師
2022 05/19 17:46
在做3月份賬的時(shí)候就做一次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄就行 是的
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