問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)問(wèn)下 為什么會(huì)有差異金額

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/23 14:24
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。你做賬是按會(huì)計(jì)口徑 處理的，但是報(bào)稅是按稅法口徑處理的。這兩者是存在差異，這是正常的。
2020 03/23 15:03
84784988
2020 03/23 15:18
老師 但是我現(xiàn)在需要找出這個(gè)差異金額的原因 請(qǐng)問(wèn)我該從何下手
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 15:21
你就要看你根據(jù)你當(dāng)月做的賬和當(dāng)月的申報(bào)表進(jìn)行分析處理。 用你當(dāng)月申報(bào)表和當(dāng)月做的賬，進(jìn)行分析
84784988
2020 03/23 15:43
是的 但是我現(xiàn)在就是不知道應(yīng)該如何去做
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 15:46
你直接按你賬上和申報(bào)表分析就是了，這個(gè)也只有你做，也沒(méi)技巧。
84784988
2020 03/23 15:48
現(xiàn)在的情況是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額大于申報(bào)表收入金額 11萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)差異的可能性一般有什么？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 15:49
有可能 你有預(yù)收 款項(xiàng)。 有些預(yù)收是在收款當(dāng)期全部確認(rèn)了稅法上的收入交稅了 但會(huì)計(jì)上是分期攤銷確認(rèn)為收入。 那么你之前交稅了，現(xiàn)在分?jǐn)偟氖杖?，所以就大于稅法口?/div>
84784988
2020 03/23 16:22
不好意思 剛剛看錯(cuò)了 是申報(bào)表的金額大了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11萬(wàn) 現(xiàn)在預(yù)收賬款我們找到了一部分 但是還有一部分 我們沒(méi)有找到 請(qǐng)問(wèn)還有其他的可能嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 16:25
預(yù)收賬款，是否還有其他的之前會(huì)計(jì)上確認(rèn)為收入了，稅法上現(xiàn)在才報(bào)稅
84784988
2020 03/23 16:29
沒(méi)有了
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 16:31
那你就逐筆核對(duì)一下，你申報(bào)的金額是怎么多出來(lái)的了，大致可能的情況就這幾種
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