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老師好,是先申報一季度所得稅還是匯算清繳

84785013| 提問時間:2020 03/24 06:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個你1季度有利潤話,想彌補虧損話,那就先做匯算清繳,要是有虧損話
2020 03/24 06:41
84785013
2020 03/24 07:21
匯算清繳前 要不要把暫估的全部沖平
maize老師
2020 03/24 07:24
納稅調(diào)增就可以,真實發(fā)生不需要沖賬上
84785013
2020 03/24 07:28
我是說,比如之前暫估的10萬,要到7月份可能發(fā)票才會過來 沖銷,匯算的時候 不納稅調(diào)增 也不沖銷,就掛著。 不用審計的,是不是只要不被查賬 一般就沒什么大問題的。
maize老師
2020 03/24 07:58
是,但是有風(fēng)險這個
84785013
2020 03/24 08:11
風(fēng)險就是被查到,要更正申報,納稅調(diào)增,滯納金 是吧
maize老師
2020 03/24 08:20
是的,你說的是對的
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