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我們公司年底計提了年終獎,如果年終獎在企業(yè)所得稅匯算清繳前沒有支付出去,是不是要調(diào)增?

84785037| 提問時間:2020 03/24 11:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
在企業(yè)所得稅匯算清繳前沒有支付出去,要調(diào)增
2020 03/24 11:56
84785037
2020 03/24 12:22
是不是沒有全部支付出去的都要補提?
文文老師
2020 03/24 12:23
是的,19年計提了沒有支付出去的都要調(diào)增。
84785037
2020 03/24 12:28
會需要調(diào)整19年的報表嗎?計提的年終獎不變,但是所得稅增加?還是可以計提的也減少,再增加所得稅?
文文老師
2020 03/24 12:32
不要調(diào)整19年報表了,計提的年終獎不變,但是所得稅增加
84785037
2020 03/24 12:33
通過以前年度調(diào)整科目直接進未分配利潤嗎?
文文老師
2020 03/24 15:35
如果調(diào)整后,需要補交所得稅 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
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