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怎么計提當(dāng)月工資及社會保險費個人和企業(yè)部分，計提當(dāng)月住房公積金個人和企業(yè)部分。還有下個月支付工資及社會保險費個人和企業(yè)部分，還有支付住房公積金個人和企業(yè)部分的會計分錄。
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計提借管理費用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2020 03/24 15:43
84785012 
2020 03/24 15:46
是用其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收??？公司直接發(fā)給實發(fā)工資
郭老師 
2020 03/24 15:48
先發(fā)工資后繳納社保，用其他應(yīng)付款。
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