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收到水泥的發(fā)票的時候，自己公司做賬的時候需要做入庫單出庫單嗎？

84784975| 提問時間：2020 03/25 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你們有入庫，出庫的話，可以做的。
2020 03/25 10:14
84784975
2020 03/25 10:15
如果不這樣做的話！賬務要怎么處理？怎么填制分錄
郭老師
2020 03/25 10:20
你這個是買來直接銷售的嗎？
84784975
2020 03/25 10:36
是做工程
郭老師
2020 03/25 10:38
借工程施工貸銀行存款。
84784975
2020 03/25 10:41
就不用做入庫出庫單了嗎
郭老師
2020 03/25 10:43
nihao是的不用做了。
84784975
2020 03/25 10:46
我們公司屬于建筑行業(yè)的分公司，以總公司的名義去投標，再由總公司分配給分公司做那個工程項目，但，我們公司也只是做投標資料去競標，工程是由一些工程老板來做，他們這些老板付管理費，那些給我們公司！他們需要開工程款發(fā)票的時候由分公司來開，再去政府撥錢給分公司，分公司再扣除該收的管理費以及各項稅費，剩下的錢給工程老板?，F(xiàn)在建筑行業(yè)不讓核定征收企業(yè)所得稅，要查賬征收，這樣就要核算成本，但是那些工程老板又無法精準取得成本發(fā)票，這種情況要怎么處理賬務呀
84784975
2020 03/25 10:47
就拿到跟工程相關的一些成本發(fā)票，水泥啊，運輸費用，租用挖機械設備啊這些，都是怎么處理
郭老師
2020 03/25 10:47
讓對方給你提供發(fā)票。
84784975
2020 03/25 10:49
是是說提供來的這些要怎么處理？復雜化還是簡單化？直接做成本？借工程施工？
郭老師
2020 03/25 10:49
確認收入嗎？如果沒有確認收入，需要記工程施工。
84784975
2020 03/25 10:50
人家開成本發(fā)票來，我們就要付錢這些?。?/div>
郭老師
2020 03/25 10:52
那你確認了收入沒有？
郭老師
2020 03/25 10:52
當月的業(yè)務，你當月能做收入嗎？
84784975
2020 03/25 10:54
不管確認不確認，我需要你幫我解答，不確認時的分錄是怎樣，確認時候是怎樣
郭老師
2020 03/25 10:56
1.不確認的時候，借工程施工貸銀行存款， 2.確認了收入，借主營業(yè)務成本貸銀行存款。
84784975
2020 03/25 11:03
不確認的時候銀行存款減少？
郭老師
2020 03/25 11:06
你們沒有支付嗎？
84784975
2020 03/25 11:12
收到十萬的水泥成本發(fā)票！ 借：工程施工 10萬 貸：銀行存款 10萬 這樣？ 等結轉成本的時候，又 借：主營業(yè)務成本 10萬 貸：銀行存款 10萬？ 那同一個發(fā)票，就要付20？ 你剛剛說的我是這樣理解的了？你能不能詳細說一下下，謝謝
郭老師
2020 03/25 11:21
結轉成本，借主營業(yè)務成本貸工程施工。
郭老師
2020 03/25 11:21
上面給你標了兩個， 一個是當月確認了收入，你收到水泥的發(fā)票，借主營業(yè)務成本貸銀行存款， 如果你收到水泥的發(fā)票，沒有確認收入，借工程施工貸銀行存款。
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