問(wèn)題已解決

企業(yè)按照年限平均法計(jì)提折舊，稅法規(guī)定20年的年限，企業(yè)按5年計(jì)提折舊，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整？沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/25 16:42
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按稅法規(guī)定計(jì)提的折舊，在企業(yè)所得稅稅前列支，就是稅法可以列支的折舊金額，按實(shí)際計(jì)提的折舊金額計(jì)入會(huì)計(jì)折舊金額，中間的差 額就是調(diào)增或調(diào)減的數(shù)據(jù)
2020 03/25 16:44
84784970
2020 03/25 17:13
假設(shè)固定資產(chǎn)原值為10萬(wàn)元，沒(méi)有凈殘值，差額15000就是要調(diào)增的數(shù)字嗎
江老師
2020 03/25 17:14
這個(gè)就是看稅務(wù)的數(shù)據(jù)多，還是會(huì)計(jì)折舊的金額多。
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