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上月留底進(jìn)項(xiàng)稅大于當(dāng)月銷項(xiàng)稅分錄怎么寫(企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)

84785011| 提問時(shí)間:2020 03/25 17:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,這個(gè)月這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020 03/25 17:32
84785011
2020 03/25 17:36
留底部分是在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的
鄒老師
2020 03/25 17:36
你好,留底部分的稅額應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方才是的
84785011
2020 03/25 17:41
只是轉(zhuǎn)銷項(xiàng)抵扣部分?
鄒老師
2020 03/25 17:42
你好,是的,按當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785011
2020 03/25 17:48
去年未轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)需要沖紅更改嗎
鄒老師
2020 03/25 17:49
你好,去年未轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就是了
84785011
2020 03/25 17:50
補(bǔ)轉(zhuǎn)的話借貸都是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?)
鄒老師
2020 03/25 17:51
你好,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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