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月底銷項稅大于進(jìn)項稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫

84785020| 提问时间:2023 10/05 16:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 10/05 16:22
84785020
2023 10/05 16:44
直接用余額進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?進(jìn)項和銷項不用先結(jié)轉(zhuǎn)再進(jìn)行余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
家權(quán)老師
2023 10/05 16:46
意思是按計算的出的應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項和銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)平的
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