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問(wèn)題已解決
發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率，申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，錯(cuò)誤稅率5%，正確稅率3%，當(dāng)時(shí)和專管員聯(lián)系，讓我保證稅額一樣，倒拍一個(gè)銷售額，清卡后，開(kāi)紅字沖抵開(kāi)，再開(kāi)正確發(fā)票。我賬務(wù)處理該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你最重要充成3%的稅率。按照專管員要求的。那種方法你賬上也是按照3%做稅，倒擠收入
2020 03/25 22:34
84784973 
2020 03/25 22:36
我已經(jīng)結(jié)賬了？
84784973
2020 03/25 22:36
該怎調(diào)整？
鐘存老師 
2020 03/25 22:39
借：收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
84784973
2020 03/25 22:40
金額怎么寫(xiě)？
鐘存老師
2020 03/25 22:43
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
貸：收入
你按照5%的增值稅一定多了
鐘存老師
2020 03/25 22:44
所以其實(shí)你這個(gè)問(wèn)題表達(dá)的還有一路。因?yàn)槿绻汩_(kāi)成5%的話，防偽稅控會(huì)自己把這塊數(shù)帶到你的申報(bào)系統(tǒng)里的。所以你開(kāi)車?yán)?%肯定是有數(shù)的。專管員要讓你到底這種方法其實(shí)也不靠譜。
84784973
2020 03/25 22:53
那我該怎么操作
鐘存老師
2020 03/25 23:03
我的建議是你當(dāng)月不要改。到了次月直接沖紅就行。
鐘存老師
2020 03/25 23:04
次月，然后你再按3%開(kāi)發(fā)票。稅額兩個(gè)月申報(bào)表自然就頂回來(lái)了。
鐘存老師
2020 03/25 23:04
你在第二個(gè)月吧。增值稅的差額調(diào)回來(lái)。
84784973
2020 03/25 23:06
我報(bào)表也已按錯(cuò)誤的做了，那我次月做賬的時(shí)候，是不是直接沖掉拿筆，在做一下正確的就可以？
84784973
2020 03/25 23:19
季度申報(bào)，我在11月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，1月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
84784973
2020 03/25 23:19
跨年度了
鐘存老師
2020 03/26 10:20
跨年也不影響呢，因?yàn)樯夏甑钠倍奸_(kāi)成那樣了，更正又會(huì)和票矛盾，沒(méi)多少金額和稅額
稅務(wù)局允許不重要的第二年調(diào)整呢
票第二年沖紅，稅第二年更正
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