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2月份收到進(jìn)項(xiàng)票，2月未抵扣，3月抵扣。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)票是做在2月還是3月？

84784996| 提問時(shí)間：2020 03/30 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以放在2月份做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算，3月份結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算
2020 03/30 16:53
84784996
2020 03/30 16:59
怎 么做分錄呀，老師。
鄒老師
2020 03/30 17:00
你好 2月份，借；原材料等科目 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目 3月份，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
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