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客戶之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在四月份改成一般納稅人了，那么之前取得增值稅專用發(fā)票，四月份可以抵扣用嘛？
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如果以前一次也沒有按照小規(guī)模的情況申報(bào)過增值稅，可以抵扣，如果以前按小規(guī)模納稅人申報(bào)過，就不能抵扣
2020 03/31 10:55
84784953 
2020 03/31 10:57
那么對方想讓我們紅沖，現(xiàn)在重新開具那些發(fā)票，可以嗎？
玲老師 
2020 03/31 11:01
如果發(fā)票開錯(cuò)了，或者是退貨都可以開紅字發(fā)票的
84784953
2020 03/31 11:10
當(dāng)月開紅沖票300萬，也必須開出去至少三百萬嘛？
玲老師
2020 03/31 11:12
這個(gè)不一定，這個(gè)按實(shí)際來
84784953
2020 03/31 11:21
增值稅申報(bào)表里可以是負(fù)數(shù)嘛？
玲老師
2020 03/31 11:27
銷售額為負(fù)數(shù)，自己填寫不行，需要去稅務(wù)局申報(bào)
84784953
2020 03/31 12:59
隔月發(fā)票無論對方是否認(rèn)證都得紅沖，不能作廢呢？紅沖需要對方退回來發(fā)票嘛
玲老師
2020 03/31 13:03
是的，跨月了，不能作廢，只能開紅字發(fā)票，如果對方做帳了，可以不用退回發(fā)票
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