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老師，企業(yè)所得稅計提時 借:所得稅費用，貸:應(yīng)交稅費-所得稅。借方這個所得稅費用是損益科目中的5701么？是利潤表中利潤總額下面的那個所得稅費用么？
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同學(xué)好，所得稅費用科目是損益科目，就是利潤表中的所得稅，
2020 03/31 13:37
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這里的其中一筆調(diào)整憑證分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果上述業(yè)務(wù)在匯繳后調(diào)整 在匯繳后做的也是這筆分錄。 那另外在當(dāng)期計提的所得稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 那當(dāng)期申報所得稅申報金額也是和計提的金額一致 那在匯繳之后調(diào)整憑證的所得稅金額在什么時候在哪里申報
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老師，六月份的所得稅 借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
這個所得稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎？
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老師，所得稅費用為啥會影響利潤總額，是因為所得稅費用本身是損益類科目嗎
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老師 23年做賬的時候 我做了兩次匯算清繳的補繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報表又補繳了一次稅 第一個是 借 ：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 、 借 ：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 ：銀行存款 第二個 是：借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費 -企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
這兩個 哪個分錄對呀？？？？ 23年年度利潤表上的所得稅費用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個分錄的金額呀
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財會老師，在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的時候，如何區(qū)分對應(yīng)科目，什么時候是所得稅費用，什么時候是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。
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