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這里的其中一筆調(diào)整憑證分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果上述業(yè)務(wù)在匯繳后調(diào)整 在匯繳后做的也是這筆分錄。 那另外在當(dāng)期計(jì)提的所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 那當(dāng)期申報所得稅申報金額也是和計(jì)提的金額一致 那在匯繳之后調(diào)整憑證的所得稅金額在什么時候在哪里申報

84785000| 提問時間:2021 11/13 08:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,只做一次計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,看在哪期調(diào)整,若以前年度損益調(diào)整,是調(diào)整以前年度納稅申報表
2021 11/13 08:21
84785000
2021 11/13 08:27
那如果調(diào)整以前年度納稅 是要調(diào)整以前的匯繳清繳時的申報表?只有事項(xiàng)在5年內(nèi)發(fā)生的才可以調(diào)整以前的匯繳清繳時的申報表?
小林老師
2021 11/13 08:39
您好,這要看業(yè)務(wù)發(fā)生年度
小林老師
2021 11/13 08:39
您好,就是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時點(diǎn)
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