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你好，去年念帝暫估借：工程施工 10萬 貸：應(yīng)付賬款 10萬 同時結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸：工程施工10萬 現(xiàn)在3月份收到一張專票 首先紅沖 借：工程施工 -10萬 貸：應(yīng)付賬款 -10萬 同時根據(jù)發(fā)票入賬 借：工程施工99009.9 應(yīng)交稅費-進(jìn)990.1 貸：應(yīng)付賬款10萬 但是工程施工上的差額再如何做賬務(wù)處理
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你好！
不用再做賬的
2020 04/02 16:01
84784968 
2020 04/02 16:04
不做賬 工程施工這個科目上有余額的
蔣飛老師 
2020 04/02 16:08
可以補做分錄：
借：主營業(yè)務(wù)成本-990.1
貸：工程施工-990.1
（以后注意，暫估時用不含稅金額暫估工程施工就可以了）
84784968
2020 04/02 16:10
嗯 好的，那不需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目？也不需要補繳企業(yè)所得稅嗎？
蔣飛老師
2020 04/02 16:16
你好！
不用的。
84784968
2020 04/02 16:17
好的 謝謝
蔣飛老師
2020 04/02 16:23
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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