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問(wèn)題已解決
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中，銷(xiāo)售額和稅額應(yīng)該填寫(xiě)到那一欄？3萬(wàn)多的銷(xiāo)售額
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您是按月還是按季度申報(bào)增值稅的？這個(gè)3萬(wàn)多的銷(xiāo)售額是月份還是季度銷(xiāo)售額呢？是否開(kāi)具了專票？
2020 04/07 12:35
84784951 
2020 04/07 12:35
按季申報(bào)
張艷老師 
2020 04/07 12:36
這個(gè)3萬(wàn)多的銷(xiāo)售額是月份還是季度銷(xiāo)售額呢？是否開(kāi)具了專票？
84784951
2020 04/07 12:36
沒(méi)有專票，只有自己開(kāi)的普票
張艷老師
2020 04/07 12:37
這樣的話，您公司是可以享受免征增值稅的政策，將不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)數(shù)填寫(xiě)到第10欄”小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額“欄次。
84784951
2020 04/07 12:38
是填到11欄嗎？老師，10欄不能手動(dòng)輸入
84784951
2020 04/07 12:39
稅額是不是也要相應(yīng)填寫(xiě)到21欄？
張艷老師
2020 04/07 12:39
您如果是個(gè)體戶的小規(guī)模納稅人，才需要填寫(xiě)到第11欄的。
84784951
2020 04/07 12:41
怎么看是不是個(gè)體戶？我家是定期定額
張艷老師
2020 04/07 12:41
看看您家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照就知道了。
84784951
2020 04/07 12:43
是個(gè)體戶
張艷老師
2020 04/07 12:43
個(gè)體戶的話，就需要填寫(xiě)到第11欄了。
84784951
2020 04/07 12:43
那我分別填寫(xiě)到11和21欄就可以了吧？
張艷老師
2020 04/07 12:44
就填寫(xiě)第11欄就是了，其他欄次是自動(dòng)帶數(shù)的。
84784951
2020 04/07 12:52
沒(méi)有帶出其他數(shù)來(lái)，是把稅額填寫(xiě)到19欄，本期免稅額？還是填寫(xiě)到21欄，未達(dá)起征點(diǎn)免稅額里？
張艷老師
2020 04/07 12:54
這樣的話，那就再填寫(xiě)21欄數(shù)字。
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