問(wèn)題已解決

我們公司內(nèi)部成立了個(gè)事業(yè)部，與公司本部賬務(wù)是獨(dú)立核算的，事業(yè)部主要生產(chǎn)A產(chǎn)品，公司本部生產(chǎn)A產(chǎn)品所用的零件B，事業(yè)部與公司本部的結(jié)算辦法是：公司領(lǐng)用事業(yè)部的產(chǎn)品按市場(chǎng)售價(jià)的不含稅金額結(jié)算，事業(yè)部領(lǐng)用公司本部的零件按購(gòu)買價(jià)加百分之五結(jié)算。本月公司本部領(lǐng)用事業(yè)部的產(chǎn)品A，賣給某公司，并開(kāi)了票，從本部金蝶系統(tǒng)出的庫(kù)（意思就是銷售發(fā)票做在公司本部的），但實(shí)際上該筆收入應(yīng)該屬于事業(yè)部的，這會(huì)咋做賬務(wù)處理？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 21:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 那你既然是獨(dú)立核算，你雙方在日常核算是就是按正常購(gòu)銷處理，只是說(shuō)你期末兩部分編制合并報(bào)表處理。
2020 04/07 21:38
84784970
2020 04/07 21:53
事業(yè)部領(lǐng)用我公司本部的零件，借：其他應(yīng)收款 貸：原材料 貸方還有一部分按購(gòu)買價(jià)的百分之五收的這部分錢該計(jì)入什么科目？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/07 22:11
你應(yīng)該是按照正常的銷售處理，因?yàn)槿思沂仟?dú)立核算的，你就相當(dāng)于是賣給他處理啊。這個(gè)另外的部分就是你的利潤(rùn)。
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