問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)代開發(fā)票申報(bào)，申報(bào)金額與實(shí)際繳納的稅金少了一分，請(qǐng)問(wèn)需要賬務(wù)調(diào)整嗎

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 10:32
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用——其他0.01 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 實(shí)際繳納金額-0.01 貸：銀行存款 實(shí)際繳納金額
2020 04/09 10:34
84784969
2020 04/09 13:27
那請(qǐng)問(wèn)免增值稅收入是要繳納所得稅的吧
江老師
2020 04/09 13:46
免增值稅收入，這個(gè)可能繳納企業(yè)所得稅，也可能不繳納企業(yè)所得稅
84784969
2020 04/09 13:53
怎么說(shuō)
江老師
2020 04/09 13:54
一、如自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品收入，免交增值稅，也免交企業(yè)所得稅。 二、從國(guó)外取得的收入，免交增值稅，但不免交企業(yè)所得稅
84784969
2020 04/09 13:56
兩者都不是
江老師
2020 04/09 13:57
兩者都是免交增值稅的收入
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