問(wèn)題已解決

老師，公司的車間辦公樓和機(jī)器設(shè)備都是老板用私戶買(mǎi)的，也沒(méi)有票，用私戶付的款怎么做賬呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 11:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你就要做 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-法人 到時(shí)你要有發(fā)票和付款單一起來(lái)做附件的
2020 04/09 11:55
84785006
2020 04/09 11:56
沒(méi)有發(fā)票老師，老板當(dāng)時(shí)就沒(méi)有要發(fā)票 那么如果做固定資產(chǎn)納稅調(diào)增的話 那么法人付的款怎么辦呢
meizi老師
2020 04/09 12:02
你好 如果沒(méi)有發(fā)票的話 到時(shí)你匯算要調(diào)整你的折舊額的。 你還是計(jì)入固定資產(chǎn) 只是匯算調(diào)整處理
84785006
2020 04/09 12:03
付的款沒(méi)有走公戶呢，私戶的，要記到哪個(gè)科目呢
meizi老師
2020 04/09 12:08
你好 掛其他應(yīng)付款法人 你看上面的分錄 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-法人
84785006
2020 04/09 12:29
之后怎么辦呢，怎么平這個(gè)科目呢
meizi老師
2020 04/09 12:36
你好 你還錢(qián)給老板 就可以平其他應(yīng)付款
84785006
2020 04/09 12:41
好幾千萬(wàn)呢老師，可以嗎
meizi老師
2020 04/09 12:47
你好 也得還款的。 因?yàn)榉ㄈ耸菈|付的款項(xiàng) 。不是投資款 是的
84785006
2020 04/09 13:02
是不是等到什么時(shí)候公戶上有錢(qián)了，就要還給老板呢，掛個(gè)幾年沒(méi)問(wèn)題吧 還有，辦公樓和車間機(jī)器款如果是估算的，可以嗎
meizi老師
2020 04/09 13:04
你好 1. 是的 你有錢(qián)就還給法人 2. 需要有實(shí)際的金額 因?yàn)槟阋_切的金額 能確定了才可以入成本的。 你支付了多少 做多少 不是估算
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