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問題已解決
2020年3月發(fā)現(xiàn)2019年12月有一張普通發(fā)票的稅號錯了，但是已經(jīng)入賬，對方在三月已經(jīng)重開了發(fā)票，該怎么處理呢
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紅沖原來錯的 按正確的發(fā)票入賬
2020 04/09 16:13
84784993 
2020 04/09 16:28
這跨年了，直接直接沖銷嘛
玲老師 
2020 04/09 16:37
你好 損益 科目用以前年度損益調(diào)整科目 金額小的可以直接沖
84784993
2020 04/10 10:05
一萬二的金額，我們是小企業(yè)會計準則，可以直接沖吧
玲老師
2020 04/10 10:07
小企業(yè)準則用未分配利潤，這個科目沖
84784993
2020 04/10 10:07
用未分配利潤，資產(chǎn)負債表和利潤表就對不上了吧
玲老師
2020 04/10 10:11
你好，報表數(shù)可以對上的
84784993
2020 04/10 10:11
怎么做會計分錄呢
玲老師
2020 04/10 10:18
把原來錯誤的分錄發(fā)來看一下
84784993
2020 04/10 10:54
84784993
2020 04/10 10:54
車輛費用和開辦費
玲老師
2020 04/10 10:59
借其他應付款貸未分配利潤
84784993
2020 04/10 11:01
3月這筆錢付了，這該怎么做賬，交通費發(fā)票是對的
玲老師
2020 04/10 11:01
借其他應付款貸銀行存款
84784993
2020 04/10 11:02
借其他應付款貸未分配利潤是什么意思呢，這都對不上
玲老師
2020 04/10 11:16
這是沖原來的錯的管理費用 你沒有以前年度損益 調(diào)整科目所以用這個科目
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