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請問老師，前任做的應(yīng)付職工薪酬里面一直掛著期末余額，是不是工資沒發(fā)

84784978| 提問時間：2020 04/10 12:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 你看看是不是應(yīng)付職工薪酬 貸方有金額沒法的話 就是可能產(chǎn)生貸方余額的
2020 04/10 12:16
84784978
2020 04/10 12:41
老師，，你看下前前任做的意思是不是ji提當(dāng)月工資，發(fā)上個月的，但是前任是當(dāng)月計提發(fā)當(dāng)月
84784978
2020 04/10 12:41
老師，如何拍照你
meizi老師
2020 04/10 12:47
你好 正常是當(dāng)月計提當(dāng)月工資 發(fā)放可以是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資 或者發(fā)放上月工資的。 你看下你們下方是否有一個插入圖片上傳
84784978
2020 04/10 18:06
老師，看得清嗎，前前任做的是計提當(dāng)月工資，發(fā)放上月工資，前任接手直接是計提當(dāng)月工資，發(fā)放當(dāng)月工資！那個正確啊，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方是有金額的
meizi老師
2020 04/10 18:09
你好 你們工資具體是本月發(fā)上月工資 還是本月發(fā)放本月工資 的 ？
84784978
2020 04/10 18:10
這是外帳，老師，我跟著前面的人做，現(xiàn)在查出來這樣，不知道如何調(diào)整
meizi老師
2020 04/10 18:13
你好 我知道是外賬 。我是問你實際你們是本月發(fā)上月工資 還是本月發(fā)放本月工資的情況 ； 應(yīng)付職工薪酬貸方有余額 說明你計提的多了 發(fā)放的少 。 你就去查你發(fā)放是不是還有沒發(fā)放的金額 。
84784978
2020 04/10 18:18
我查了前前任的，他是做的就是當(dāng)月發(fā)放上月的工資，但是到了前任，她直接就是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放了
meizi老師
2020 04/10 18:22
你好 那既然之前都是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放了。 說明 就應(yīng)該平了應(yīng)付職工薪酬科目的 。 你去核對應(yīng)付職工薪酬-工資這個明細賬 。 借貸方怎么回事 。 是計提多了 還是發(fā)放少了。
84784978
2020 04/10 18:26
就是還是要去找之前，到底多出來貸方是再那個月對不對？是不是計提多了？
meizi老師
2020 04/10 18:28
你好嗯是的 你現(xiàn)在估計是多計提了少發(fā)放了金額 這樣導(dǎo)致的 。 導(dǎo)致貸方有余額。 挨著核對下 。
84784978
2020 04/10 18:30
前前任做的都是當(dāng)月計提工資，當(dāng)月發(fā)的是上月的工資！前任直接就做了當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放了！按這種看是不是就是少發(fā)了一次？
meizi老師
2020 04/10 18:31
你好 就算是少發(fā)了。 你前任也應(yīng)該發(fā)現(xiàn)及時去沖的。 就是意思你計提了10元 那么最終 你肯定會發(fā)10元的。 除非有多計提或者少發(fā)的情況導(dǎo)致的。 你只有挨著去查下具體原因了。
84784978
2020 04/10 18:33
他肯定沒有發(fā)現(xiàn)，直接就以為是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)工資，我看了，前前任一直掛著貸方余額，我問前任，她就回了句，不知道為什么有余額，反正我是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)工資，沒查原因，就這樣交給我了
meizi老師
2020 04/10 18:35
你好 那說明是之前前前任留著的余額。 你去看看金額有多少 。你把她調(diào)整過來 。 隨便查下這個金額是多計提了還是少發(fā)放了的原因?qū)е碌?/div>
84784978
2020 04/10 18:37
就是前前任，留了例如一月份五千沒有發(fā)放！到了前任，他直接做了二月份計提二月份發(fā)放，就是漏了一月份發(fā)放？我該如何調(diào)整分錄，再做一筆應(yīng)付一月份工資？
meizi老師
2020 04/10 18:42
你好 那你知道這個5000元最終你們發(fā)放沒有。 如果發(fā)放了 沒做分錄 你們銀行會少5000元的
84784978
2020 04/10 18:45
我看她做賬都是做的對應(yīng)科目其他應(yīng)付款，法人的，沒有發(fā)
meizi老師
2020 04/10 18:47
你好 掛的其他應(yīng)付款 那應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)該是平的。 應(yīng)該是其他應(yīng)付款 貸方有余額的 你再去看看
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