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問題已解決
發(fā)票問題不允許抵扣增值稅進項稅額轉出補繳增值稅的完整分錄？
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你好 之前這個不允許抵扣的增值稅發(fā)票 是怎么做分錄的。 我要看之前借方科目是什么
2020 04/10 16:46
84784982 
2020 04/10 16:47
借：庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
84784982
2020 04/10 16:48
后面因為發(fā)票問題需要轉出進項稅額，然后補繳增值稅
meizi老師 
2020 04/10 16:58
你好 那你就做 轉出 借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 月末結轉 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 ：借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
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