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問(wèn)題已解決
老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我剛接手一家公司的賬，老板讓我看去年一年繳了多少稅款，前面的財(cái)務(wù)發(fā)了一張12月份的科目余額表給我，應(yīng)交稅費(fèi)借方本年累計(jì)發(fā)生額20萬(wàn)、貸方8萬(wàn)，這是取那個(gè)數(shù)據(jù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，同學(xué)。
你這借方發(fā)生額是交的稅
2020 04/10 20:03
84784988 
2020 04/10 20:08
全年繳納的稅款嗎？我們是社區(qū)這邊要我們提供公司產(chǎn)值及所繳納的稅費(fèi)，產(chǎn)值就是一個(gè)公司全年的收入吧？
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/10 20:34
是的，全年的， 產(chǎn)值是指你的收入
84784988
2020 04/10 21:08
我看到前面一個(gè)財(cái)務(wù)發(fā)的科目余額表上，收入本年累計(jì)發(fā)生額是80多萬(wàn)，利潤(rùn)表本年累計(jì)又是300多萬(wàn)，到底取那個(gè)數(shù)據(jù)？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/10 21:41
收入的話，你可以直接看你利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)收入。
84784988
2020 04/11 10:18
木木老師，請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題，辦公室展廳布置費(fèi)用，是計(jì)入管理費(fèi)用？還是當(dāng)初裝修費(fèi)來(lái)分?jǐn)偅?/div>
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 10:20
如果金額不大，計(jì)管理費(fèi)用處理。
84784988
2020 04/11 10:21
一般多少計(jì)入裝修費(fèi)呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 10:23
如果不超過(guò)5000計(jì)費(fèi)用，如果超過(guò)待攤處理
84784988
2020 04/11 10:25
兩張發(fā)票都是展廳布置15000，這個(gè)就要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，之前辦公室有一幅畫，也是15000，我是直接計(jì)入管理費(fèi)用的，
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 10:31
畫的話費(fèi)用處理并不影響。
我這展廳是屬于不可獨(dú)立拆分，建議待攤處理
84784988
2020 04/11 10:33
攤銷按3年？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 10:33
是的，不低于三年，你自行確定
84784988
2020 04/11 10:35
明細(xì)科目就寫展廳布置？還是裝修費(fèi)？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 10:44
裝修費(fèi)處理，一般不直接用展廳布置明細(xì)科目
84784988
2020 04/11 10:47
1、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是次月開始攤銷嗎？
2、計(jì)提庫(kù)房房租費(fèi)的時(shí)候，我是每月計(jì)入管理費(fèi)用的：
借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)（11、12月份）
貸：其他應(yīng)付款-房租
今年1月份拿到發(fā)票的（總金額18000）
借：管理費(fèi)用3000
預(yù)付賬款9000
貸：其他應(yīng)付款-房租12000
計(jì)入預(yù)付賬款，再分?jǐn)偤竺?、3、4月份的房租費(fèi)，但是到現(xiàn)在我們房租費(fèi)還沒(méi)有付，這樣處理正確嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 10:48
1.是的，一般是次月
2.分錄是對(duì)的，沒(méi)問(wèn)題
84784988
2020 04/11 10:49
款項(xiàng)沒(méi)有支付，計(jì)入預(yù)付賬款也是可以的嗎？相當(dāng)于一個(gè)過(guò)渡科目？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 10:59
你前面 9000沒(méi)有支付？那你就不是預(yù)付了啊，直接是
借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)（11、12月份 9000）
貸：其他應(yīng)付款-房租
今年1月份拿到發(fā)票的（總金額18000）
借：管理費(fèi)用3000
待攤費(fèi)用 3000
貸：其他應(yīng)付款-房租6000
你多開了發(fā)票
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老師，12月份的科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額的借方和貸方的數(shù)據(jù)是從哪里來(lái)的？
比如銀行存款的話，我從去年5月到年底這個(gè)金額跟這上面的借方和貸方都對(duì)不上?。?
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老師
這個(gè)科目余額表 期初余額+本年累計(jì)借方-本年累計(jì)貸方不是等于期末余額嗎？
這個(gè)表怎么不相等
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請(qǐng)參考科目余額表，為什么快報(bào)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)（第26行 為啥是3呀？這個(gè)是系統(tǒng)取的數(shù)字，我感覺(jué)取的是錯(cuò)的） 不應(yīng)該看貸方累計(jì)618這個(gè)數(shù)嗎
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請(qǐng)參考科目余額表，為什么快報(bào)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)（第26行 為啥是3呀？這個(gè)是系統(tǒng)取的數(shù)字，我感覺(jué)取的是錯(cuò)的） 不應(yīng)該看貸方累計(jì)618這個(gè)數(shù)嗎
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老師我想問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)不管下面是什么明細(xì)、報(bào)表生成的數(shù)據(jù)就是應(yīng)交稅費(fèi)下面明細(xì)貸方減去借方產(chǎn)生的余額吧
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