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老師固定資產(chǎn)清理什么依據(jù)都沒有匯算清繳需要調(diào)整嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 09:06
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英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好，固定資產(chǎn)清理在會(huì)計(jì)處理還沒有記入損益中，對(duì)所得稅沒有影響，在處置清理完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)損益，需要有清理的相關(guān)手續(xù)，或是報(bào)廢或是處置收入，
2020 04/13 09:23
84785010
2020 04/13 09:39
沒有相關(guān)的手續(xù)這個(gè)需要納稅調(diào)整嗎
英老師
2020 04/13 09:45
如果已經(jīng)記入了損益，但沒有相關(guān)手續(xù)，建議補(bǔ)辦一個(gè)手續(xù)，不能補(bǔ)辦，需要做納稅調(diào)整，
84785010
2020 04/13 10:27
在哪個(gè)表里面哪一行里面納稅調(diào)增呢
英老師
2020 04/13 10:28
填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
84785010
2020 04/13 10:40
A105090填寫在哪個(gè)里面呢
英老師
2020 04/13 10:42
填寫四、固定資產(chǎn)損失行次
84785010
2020 04/13 10:43
資產(chǎn)損失的賬載金額是固定資產(chǎn)的原值嗎，資產(chǎn)處置收入是營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)怎么填寫呢
英老師
2020 04/13 10:50
資產(chǎn)損失的賬載金額是填寫會(huì)計(jì)上計(jì)入固定資產(chǎn)清理的金額，第2、3、4欄填寫收支數(shù)
84785010
2020 04/13 11:03
固定資產(chǎn)清理最后不是平了嗎，是不是剛開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理的金額呢？然后調(diào)增的金額就是營(yíng)業(yè)外支出的金額呢
英老師
2020 04/13 11:06
比如你記入固定資產(chǎn)清理的科目是1萬(wàn)元，第1、2、4欄都填寫10000.最后的納稅調(diào)增就是1萬(wàn)，
84785010
2020 04/13 11:16
固定資產(chǎn)清理最后不是平的嗎
英老師
2020 04/13 11:18
就是填寫固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支的金額，，
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