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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)清理后匯算清繳 需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎
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你好不需要的，你們是有處置損失嗎？
2022 06/20 16:09
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老師，本季度計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，我是調(diào)整還是等到明年匯算清繳再調(diào)整呢？
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固定資產(chǎn)清理導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)外支出，那么匯算清繳需要調(diào)整這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出嗎
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老師固定資產(chǎn)清理什么依據(jù)都沒(méi)有匯算清繳需要調(diào)整嗎
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老師：本年發(fā)生固定資產(chǎn)清理，這個(gè)匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)：
小規(guī)模納納稅人條件是員工300人，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)，資產(chǎn)5000萬(wàn)。其中應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)是匯算清繳額調(diào)整以后的金額，還是匯算清繳額調(diào)整以金額。
比如說(shuō)年底季報(bào)時(shí)應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)，但匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額又小于300萬(wàn)了。那年底季報(bào)后到匯算清繳前這段時(shí)間還算小規(guī)模納稅人嗎？匯算清繳額結(jié)束后還屬于小規(guī)模納稅人嗎
謝謝老師
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