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小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給一般納稅人怎么抵扣？
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你好 發(fā)票上的稅額抵扣
2020 04/13 09:19
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老師，我們是一般納稅人，對(duì)方是小規(guī)模納稅人給我們開(kāi)具的3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎？
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小規(guī)模納稅人可否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票？借款利息的稅可以抵扣嗎？
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設(shè)備租賃企業(yè)（小規(guī)模納稅人）給一般納稅人開(kāi)具的一個(gè)點(diǎn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對(duì)方公司可以按13個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣嗎？
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小規(guī)模納稅人能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？收到的增值稅專(zhuān)業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣增值稅嗎？
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查看更多- 51.2024年CPA會(huì)計(jì)夢(mèng)3500道題中的第462題，我理解的2020年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值=226-226*0.02，計(jì)稅基礎(chǔ)=226，形成可抵扣暫時(shí)性差異=226*0.02*0.25=1.13，作會(huì)計(jì)分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn) 1.13 貸：所得稅費(fèi)用 借：所的是費(fèi)用 1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2021年作資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整，針對(duì)這兩筆分錄，反向結(jié)轉(zhuǎn)： （1）借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 1.13 貸：遞延所得稅資產(chǎn) （2）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1.13 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 且題目未強(qiáng)調(diào)是在匯算清繳以后，為什么答案中沒(méi)有（2）這一筆分錄呢？ 昨天
- 在無(wú)稅的mm理論中，隨著負(fù)債比重增加 為什么會(huì)導(dǎo)致加權(quán)成本下降？那是有稅MM啊。 昨天
- 老師好，這題怎么解，我這樣做對(duì)嗎 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 5天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 5天前
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